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西宁市残疾人联合会2017年部门预算公示
西宁市残疾人联合会:http://cl.xining.gov.cn    来源:财务室    创建时间:2017/3/20 8:44:39    

西宁市残疾人联合会2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)主要职能

1、代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;

2、团结教育残疾人,为残疾人服务;

3、履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

(二)部门预算单位构成

本部门分管预算单位1个。其中:参公事业单位1(全额补助事业单位)。纳入2017年部门预算编制范围的单位包括:西宁市残疾人联合会、西宁市残疾人综合服务中心。

(三)人员构成

行政编制12人,全额补助事业编制13人。其中:实有在职人数:行政11人,事业13人;离退休人数:退休8人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)关于市残联2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为330.29万元,包括经费拨款收入330.29万元;支出包括:社会保障和就业支出302.61万元,住房保障支出27.68万元。

(二)关于市残联2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出330.29万元,社会保障和就业支出302.61万元,占比92%,住房保障支出27.68万元,占比8%

(三)关于市残联2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出330.29万元,其中:

人员经费287.70万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.59万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于市残联2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为6.1万元,其中公务接待费1.3万元,公务用车购置及运行费4.8万元。

2016年“三公经费”实际支出6.1万元,2017年“三公”预算较2016年执行数无变化。

(五)关于市残联2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入,上级补助收入,事业收入,事业单位经营收入,下级单位上缴收入,其他收入,用事业基金弥补收支差额,上年结余。支出包括社会保障和就业支出,住房保障支出,2017年收支总预算330.29万元。

(六)关于市残联2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算330.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入330.29万元。

(七)关于市残联2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算330.29万元,其中:基本支出330.29万元,占100%,无其他支出。

(八)关于市残联2017年部门项目支出情况说明

2017年无项目支出。

三、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:财政部门拨入的各类经费

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。传统的事业行政单位会计中称其为"调剂收入",属预算外资金来源

(三)事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入

(四)事业单位经营收入:指事业单位为开展业务活动,依法取得的非偿还性资金。按来源分为财政补助收入上级补助收入事业收入经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等

(五)下级单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入

(六)其他收入:指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等

(七)用事业基金弥补的收支差额:指部属事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结余:指指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等

(九)一般公共服务:指用于包括部属行政单位和事业单位的基本支出以及财政国库集中收付银行代理费、财政专项检查费、“金财工程”和信息化建设等财政管理方面的项目支出。

(十)社会保障和就业支出:指用于反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是离退休职工工资及管理方面的支出。

(十一)住房保障支出:指用于指用于部机关及部属单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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