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2015年度西宁市残疾人联合会部门决算公开
西宁市残疾人联合会:http://cl.xining.gov.cn    来源:财务室    创建时间:2016/8/29 11:34:35    

2015年度

西宁市残疾人联合会部门决算

 

第一部分  西宁市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 西宁市残疾人联合会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西宁市残疾人联合会2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西宁市残疾人联合会部门概况

一、主要职能

西宁市残疾人联合会主要为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务,为残疾人创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活,为辖区残疾人服务。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数24人,其中在职人员24人,退休人员7人。

  第二部分 西宁市残疾人联合会2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:西宁市残疾人联合会

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

3683.79 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

287.70 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

2219.99

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

16

 

十六、金融支出

50

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

19

 

十九、住房保障支出

53

16.96

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

21

 

二十一、其他支出

55

287.70

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

本年收入合计

24

3683.79 

  本年支出合计

58

2524.65

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

1159.14

 

33

 

   经营结余

67

总计

34

3683.79 

总计

68

3683.79

收入决算表

公开02

部门:西宁市残疾人联合会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3683.79

3683.79

 

 

 

 

 

208

 社会保障和就业支出

3379.13

3379.13

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.96

16.96

229

其他支出

287.70

287.70

支出决算表

公开03

部门:西宁市残疾人联合会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2524.65 

753.79 

1770.86 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2219.99

449.13

1770.86

 

 

 

221

住房保障支出

16.96

16.96

229

其他支出

287.70

287.70

财政拨款收入支出决算总表

 

公开04

 

部门:西宁市残疾人联合会

金额单位:万元

 

  

  

 

  

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

  

 

3

  

 

10

11

12

 

一、一般公共预算财政拨款

1

3396.09 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

287.70 

二、外交支出

32

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

2219.99 

2219.99 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

16.96 

16.96 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

287.70 

 

287.70 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

本年收入合计

24

3683.79 

本年支出合计

77

2524.65 

2236.95 

287.70 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

1159.14 

1159.14 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

 

总计

30

3683.79 

总计

83

3683.79 

3396.09 

287.70 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:西宁市残疾人联合会

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2236.95

466.09

1770.86

208

社会保障和就业支出

2219.99

449.13

1770.86

221

住房保障支出

16.96

16.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:西宁市残疾人联合会

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

466.09 

392.07 

74.02 

301

工资福利支出

184.75 

184.75 

 

30101

基本工资

57.17 

57.17 

 

30102

津贴补贴

78.82 

78.82 

 

30103

奖金

37.76 

37.76 

 

30104

社会保障缴费

1.45 

1.45 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

9.55 

9.55 

 

302

商品和服务支出

74.02 

 

74.02 

30201

办公费

18.63 

 

18.63 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.06 

 

0.06 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

0.37 

 

0.37 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

0.22 

 

0.22 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修()

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

0.72 

 

0.72 

30216

培训费

7.80 

 

7.80 

30217

公务接待费

1.31 

 

1.31 

30218

专用材料费

30 

 

30 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

5.19 

 

5.19 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

9.72 

 

9.72 

303

对个人和家庭的补助

207.32 

207.32 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

45.86 

45.86 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

8.06 

8.06 

30305

生活补助

31.85 

31.85 

30307

医疗费

 

 

30309

奖励金

43.26 

43.26 

30311

住房公积金

16.96 

16.96 

30312

提租补贴

 

 

30313

购房补贴

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

61.33 

61.33 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:XXX

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.6

3.6

3

0.6

6.50

6.50

5.19

1.31

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:西宁市残疾人联合会

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

287.70 

287.70 

 287.70

 

 

 229

其他支出

 

287.70 

287.70 

287.70 

 

 

 22960

 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

287.70 

287.70 

 287.70

 

 

 2296006

 用于残疾人事业的彩票公益金支出

 

287.70 

287.70 

 287.70

 

 

第三部分 西宁市残疾人联合会2015年度部门决算情况说明

 一、关于西宁市残疾人联合会2015年度部门决算收支情况总体说明

西宁市残疾人联合会2015年度收支总决算3683.79万元,比2014年收支总决算增3245.24万元。主要原因是:残疾人康复中心建设项目的拨款增加。其中:

(一)收入总计3683.79万元。包括:

财政拨款收入3683.79万元,为省财政当年拨付资金。

(二)支出总计2524.65万元。包括:

1、社会保障和就业(类)支出2219.99万元,主要用于残疾人事业、行政单位离退休生活补助及残疾人就业和培训工作的支出。

2、其他(类)支出287.70万元,主要用于残疾人康复事业

3、住房保障支出()支出16.96万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年1159.14万元,为本年度预算安排、因客观条件无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、关于西宁市残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。西宁市残疾人联合会2015年度财政拨款支出2236.95万元,占本年支出总计的65.87%2015年决算数比2014年增加1942.87万元,主要原因:残疾人康复中心建设项目的拨款增加。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年西宁市残疾人联合会财政拨款用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出2219.99万元,占99.24%;住房保障支出(类)支出16.96万元,占0.76%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出466.09万元。其中:

1、工资福利支出184.75万元。其中:基本工资57.17万元、津贴补贴78.82万元、奖金37.76万元、社会保障缴费1.45万元、其他工资福利支出9.55万元。

2、对个人和家庭的补助207.32万元。其中:退休费45.86万元、抚恤金8.06万元、生活补助31.85万元、奖励金43.26万元、住房公积金16.96万元、其他对个人和家庭的补助支出61.33万元。

3、商品和服务支出74.02万元。其中:办公费18.63万元、手续费0.06万元、邮电费0.37万元、差旅费0.22万元、会议费0.72万元、培训费7.80万元、公务接待费1.31万元、专用材料费30万元、公务用车运行维护费5.19万元、其他商品和服务支出9.72万元。

三、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出预算为3.6万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算3万元,公务接待费预算0.6万元。支出决算为6.5万元,完成预算的180.56%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车运行费支出决算为5.19万元,完成预算的173%;公务接待费支出决算为1.31万元,完成预算218.33%

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.19万元,占79.85%;公务接待费支出决算1.31万元,占20.15%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出5.19万元。其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行费支出5.19万元,公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出1.31万元。其中:国内公务接待支出1.31万元,接待9批次,98人次。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2015年度三公经费支出决算数比上年决算数增加2.9万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加1.92万元,公务接待费支出决算数比上年数增加0.67万元,主要原因是:一是公务运行维护费同比增加1.92万元。1、由于车辆购买使用已久,损耗费用较高;2、举办全市残疾人职业技能大赛及全市残疾人工作者培训,人数较多,给予一定的燃料补助;3、对残疾人职业技能培训学校的培训工作考核、四区三县业务检查等发生的过桥过路费用增大;4、由于我会工作地点没有车库,车辆均由司机所在家属院内停放,停车费支出较高。

二是公务接待费同比增加0.67万元。1、接待外省兄弟单位来我会工作交流支出增加;22015年我会开展电视台手语节目录制工作和就业援助月、“爱耳日”、“爱眼日”等一系列残疾人节日活动支出增加;3、接受省、市级领导对我会工作检查、调研支出增加。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款本年收入287.70万元,本年支出287.70万元。支出具体情况如下:

其他(类)支出287.70万元,占100%,具体为用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第四部分 名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

()事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

()其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

()一般公共服务()档案事务():**机关档案管理方面的支出。

()教育() **教育()

1**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术()应用研究():指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术()科技条件与服务():指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术() 其他科学技术支出():指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒() 新闻出版():指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒()其他文化体育与传媒支出

():指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业()行政事业单位离退休()

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生()公立医院()

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出()住房改革支出()

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)三公经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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